الموازنة التخطيطية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 2025 / 2026

اجتمع المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء والمهندس حسن البيلي رئيس شركه شمال القاهره لتوزيع الكهرباء لانعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لموازنة العام المالي 2025/2026.
واستعرض المهندس حسن البيلي أهم الخطط وهي تقديم خدمة متميزة للمشتركين فى ضوء تحسين جودة التغذية الكهربائية وتحسين إيرادات الشركة من خلال تخفيض نسبة الفقد فى الطاقة الكهربائية وتطوير منظومة شحن العدادات مسبوقة الدفع والتحول إلى نظام العدادات الذكية.
وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وزيادة الوعى لدى المشتركين لتحقيق ترشيد الطاقة وتعظيم الاستفادة من جميع موارد الشركة المتاحة وإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية وتحسين جودة خدمة العملاء بمواقع الشركة المختلفة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية بتطوير مراكز التحكم الحالية إلى مراكز تحكم آلية والحفاظ على قدرة الشركة في توفير الطلب على الطاقة و توافر القدرة المالية على سداد التزامات الشركة في مواعيد استحقاقها.
مشروع الموازنة التخطيطية يهدف إلى تحقيق الرقابة الداخلية على كافة أنشطة الشركة.
يهدف المشروع أيضًا إلى الحفاظ على قدرة الشركة على الاستمرار ماليًا بما يجعل هيكلها المالي متوازنًا بقدر الإمكان والحفاظ على موقف السيولة وتوافر القدرة المالية للشركة على سداد التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها.
توزيع المسئوليات التنفيذية بين كافة العاملين حتى يمكن متابعة التنفيذ وتقييم الأداء والتحقق من تنفيذ الأهداف المخططة واتخاذ القرارات التصحيحية المطلوبة في التوقيت المناسب.
تقوم الشركة بالعديد من الإجراءات لتحسين الأداء، منها:
تنفيذ الخطة الاستثمارية للشبكات لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.
التوسع في تطبيق أنظمة التحكم الآلي بالشبكات وتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية.
الاستمرار في تدوير المحولات لضمان التشغيل الاقتصادي.
تعظيم دور التفتيش الفني على جميع الأعمال بالإدارات المختلفة وتفعيل نتائجها.
الاستمرار في متابعة ومعايرة عدادات قياس الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتصحيح نسب الانحراف.
الاستمرار في قراءة مؤشر أقصى الحمل ومعايرة عدادات الطاقة الكهربائية لكبار المشتركين بصفة منتظمة.
الاستمرار في تركيب مكثفات للحفاظ على معامل القدرة 95% بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مستهدفات الأداء:
الحمل الأقصى المستهدف للشركة خلال عام الموازنة 5350 ميجاوات، بزيادة 226 ميجاوات عن الفعلي لعام 2023/2024 بنسبة زيادة 4.4%.
الخطة الاستثمارية:
من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 1.860 مليار جنيه خلال عام الموازنة 2025/2026 لتحسين أداء الشبكات وتلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.
التحكمات الآلية:
استكمال إنشاء تحكم آلي بقطاع شبكات الحلمية (مشروع الجايكا).
استكمال تركيب عدد من اللوحات والموزعات وكشاك التحكم.
التعاقد على المرحلة الثانية لتحكم آلي مصر الجديدة والقاهرة الجديدة.
تحسين مؤشرات الأداء وتقليل زمن مناورات الجهد المتوسط.
الفقد الفني:
1. تحسين مستوى أداء الشبكة من خلال إحلال وتجديد المهمات المتهالكة.
2. تنفيذ خطة التوسعات بالشبكة للحفاظ على نسب التحميل المثلى.
3. الاستمرار في تركيب المكثفات وتغيير التالف منها، خاصة لدى كبار المشتركين.
4. تدوير المحولات ذات الأحمال غير المثالية.
5. الاهتمام بتوازن الأحمال، معالجة النقاط الساخنة، وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.
6. الالتزام ببرنامج معايرة عدادات كبار المشتركين.

الفقد غير الفني:

1. تكثيف أعمال المرور على العدادات لمراجعة وتعديلها.
2. الإسراع في تركيب العدادات للمقايسات المسددة.
3. إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعدادات الكودية.
4. تكثيف أعمال الضبطية القضائية بالمناطق الأعلى فقدًا.
5. إجراء المسح الدوري لتقليل المغلق.
6. تقييم أعمال شركة شعاع لزيادة نسبة المقروء من العدادات.
7. مراجعة العدادات مسبوقة الدفع من خلال كروت تجميع القراءات.
8. المرور المكثف على العدادات غير المشحونة لأكثر من 3 شهور.
9. تكثيف أعمال لجان التفتيش الفني والمالي.
10. مراجعة العدادات مع محطات التوليد والتأكد من معايرتها.

مؤشرات استمرارية التغذية الكهربائية:
مؤشر SAIFI (عدد الانقطاعات/مشترك)
مؤشر SAIDI (مدة الانقطاع/مشترك)
مؤشر CAIDI (مدة الانقطاع/حادثة)
مستهدف خفض عدد ومدة الانقطاعات للعام 2025/2026 مقارنة بالأعوام السابقة.
برنامج الصيانة الدورية:
مرة واحدة سنويًا للمكونات مثل: غرف المحولات، صناديق التوزيع، الموزعات، الخطوط الهوائية واللوحات.
مع تحديد أرقام مستهدفة لكل عنصر.

جودة الجهد:
1. استخدام كابلات وموصلات مناسبة.
2. إحلال المحولات ذات الحمل غير المناسب.
3. تركيب مكثفات لدى كبار المشتركين.
4. مراعاة أطوال الخطوط ونسب التحميل.
5. مراقبة جودة التغذية خاصة بالمناطق الصناعية.
6. استخدام نظام SCADA لمتابعة معامل القدرة للمحولات.
الطاقة الشمسية:
تنفيذ 58 محطة طاقة شمسية جديدة لتصل إلى 108 محطة.
بقدرات مختلفة لصالح المشتركين خلال عام الموازنة.
ترشيد الطاقة:
1. إجراء دراسات معامل الحمل لكل القطاعات.
2. إجراء دراسات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
3. عقد 40 ندوة توعية لكفاءة استخدام الطاقة في المدارس والمصالح الحكومية.

النشاط التجاري:
تطوير خدمة العملاء (الشباك الواحد – ذوي الهمم).
التوسع في المنصة الإلكترونية.
تحديث بيانات كبار المشتركين.
تفعيل ماكينة POS للعدادات مسبوقة الدفع.
تركيب العدادات الذكية (400 ألف عداد).
تطوير برنامج الضبطية الموحدة.

تخفيض الفقد غير الفني:
متابعة شركة شعاع والتنسيق بين الإدارات لتغيير العدادات المعطلة وتكثيف الضبطية القضائية والمعايرة الدورية للعدادات وتركيب عدادات كودية للمخالفات والإسراع في تركيب العدادات للمقايسات المسددة.
الطاقة الكهربائية المشتراة:
الكمية المستهدفة: 28.468 مليار ك.و.س
القيمة المستهدفة: 49.730 مليار جنيه
متوسط سعر الشراء: 174.183 قرش/ك.و.س
الطاقة الكهربائية المباعة:
الكمية المستهدفة: 23.202 مليار ك.و.س
القيمة المستهدفة: 41.131 مليار جنيه
متوسط سعر البيع: 179.5 قرش/ك.و.س
مع ملاحظة أن القيمة تشمل دعم الصناعة على الجهد المتوسط.
التحصيل المستهدف:
المستهدف تحصيل 44.489 مليار جنيه خلال عام الموازنة.
نسبة التحصيل النقدي من الإصدار والمتأخرات: 101.4%
عدد المشتركين:
من المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى 5.599 مليون مشترك بنهاية عام 2025/2026، بزيادة قدرها 219 ألف مشترك عن العام السابق.
مؤشرات الأداء المالي:
نسبة التحصيل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، المنازل، المحلات، الاستثمار، الشركات القابضة، شركات المياه... إلخ.
توضيح الأداء في مقارنة بالسنوات الماضية من حيث المتأخرات، التحصيل النقدي، نسبة التحصيل من الإصدار، وقيمة المتأخرات.
الإيرادات:
مبيعات التيار: 41.409 مليار جنيه
خدمات مباعة (مقايسات، أعمال خارجية): 1.878 مليار جنيه
إيرادات أخرى: 14.071 مليار جنيه
إجمالي الإيرادات المستهدفة: 57.363 مليار جنيه
المصروفات:
مشتريات طاقة: 49.730 مليار جنيه
أجور: 3.915 مليار جنيه
خامات ووقود وقطع غيار: 1.428 مليار جنيه
مصروفات أخرى (خدمات مشتراة – إهلاك – ضرائب...): 2.098 مليار جنيه
إجمالي المصروفات المستهدفة: 57.371 مليار جنيه
المركز المالي:
إجمالي الأصول: 42.555 مليار جنيه
إجمالي الالتزامات: 38.835 مليار جنيه
حقوق الملكية: 3.720 مليار جنيه
تكلفة توزيع الطاقة:
الكمية المشتراة: 28.468 مليار ك.و.س
الكمية المباعة: 23.202 مليار ك.و.س
إجمالي التكاليف (بدون المشتريات بغرض البيع): 5.881 مليار جنيه
متوسط تكلفة توزيع وحدة الطاقة: 25.35 قرش/ك.و.س

الخطة الاستثمارية:
مشروعات التوسع والجديد: 1.570 مليار جنيه
مشروعات الإحلال والتجديد: 289.6 مليون جنيه
الإجمالي: 1.860 مليار جنيه
وأكد عددالعاملين بالشركة:
عدد العاملين المستهدف: 10,036 عامل
دائمين: 9643
مؤقتين: 393
الأجور:
المستهدف للأجور: 3.915 مليار جنيه
التدريب:
عدد المتدربين المستهدف: 2507
داخلي: 2399
خارجي: 108
أنواع التدريب تشمل: تخصصي، إداري/محاسبي، قيادي، تنمية الحاسب
إجراءات إضافية لتحسين الأداء:
تنشيط التحصيل وتفعيل سياسة قطع التيار للممتنعين عن السداد.
التوسع في العدادات مسبوقة الدفع.
زيادة نشاط الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار.
تأهيل المحولات داخليًا لتقليل تكلفة الإصلاحات الخارجية.
استغلال الموارد في تنفيذ مشروعات خارجية.
تحسين إدارة الأصول المالية.
تنفيذ الصيانة حسب حالة المعدة.
ترشيد الإنفاق في جميع أوجه التشغيل.
قطاعات داعمة:
1. قطاع الأعمال الخارجية:
مستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 151 مليون جنيه خلال عام الموازنة.
2. قطاع الورش والنقل:
تصنيع صناديق توزيع، أطراف وسرافيل، لوحات كهرباء، أثاث مكتبي داخلي.

التحديات التي تواجه الشركة:
تغير سعر الصرف وزيادة الأعباء.
عدم التزام بعض الجهات الحكومية والمياه والصرف الصحي بالسداد.
التعديات على الشبكة وسرقة التيار.
صعوبة تحصيل مستحقات بعض الجهات.
ضرورة تفعيل الضبطية القضائية وزيادة دعم شرطة الكهرباء.
تركيب العدادات الكودية للحالات المخالفة.
تفعيل التنسيق مع القابضة ووزارة المالية لضمان التحصيل النقدي.

1000170669 1000170668